| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 780 000 Kč | 970 000 Kč | 967 664 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 203 000 Kč | 203 245 Kč | 100,1% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 000 Kč | 216 Kč | 21,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 16 000 Kč | 7 000 Kč | 6 960 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 36 000 Kč | 48 000 Kč | 48 291 Kč | 100,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 28 000 Kč | 41 000 Kč | 41 313 Kč | 100,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 210 000 Kč | 5 000 Kč | 4 084 Kč | 81,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 390 000 Kč | 508 000 Kč | 506 355 Kč | 99,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 157 000 Kč | 157 200 Kč | 100,1% |