| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 805 000 Kč | 972 940 Kč | 776 589 Kč | 79,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000 Kč | 34 000 Kč | 33 922 Kč | 99,8% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 273 Kč | 62,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 175 000 Kč | 299 000 Kč | 265 805 Kč | 88,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 598 000 Kč | 627 940 Kč | 470 589 Kč | 74,9% |