| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 280 000 Kč | 4 099 000 Kč | 1 533 793 Kč | 37,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 206 000 Kč | 4 060 000 Kč | 1 514 594 Kč | 37,3% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 15 000 Kč | 13 198 Kč | 88,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 462 Kč | 3,6% |
| 5175 | Pohoštění | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 5 539 Kč | 50,4% |