| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 146 000 Kč | 2 046 000 Kč | 203 773 Kč | 10,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 396 Kč | 32,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 32 000 Kč | 20 085 Kč | 62,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 286 Kč | 96,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 842 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 86 000 Kč | 68 000 Kč | 46 652 Kč | 68,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 1 900 000 Kč | 105 512 Kč | 5,6% |