| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 135 000 Kč | 1 135 000 Kč | 1 130 649 Kč | 99,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000 Kč | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 7 500 Kč | 7 060 Kč | 94,1% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 435 000 Kč | 513 000 Kč | 512 062 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000 Kč | 207 000 Kč | 206 594 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 404 000 Kč | 403 433 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |