| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 820 000 Kč | 777 388 Kč | 94,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 18 000 Kč | 17 388 Kč | 96,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 42 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 840 000 Kč | 760 000 Kč | 760 000 Kč | 100,0% |