| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 990 000 Kč | 1 990 000 Kč | 1 111 243 Kč | 55,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 337 Kč | 41,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 586 536 Kč | 90,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 128 107 Kč | 18,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 384 263 Kč | 64,0% |