| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 700 000 Kč | 686 822 Kč | 98,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 58 000 Kč | 57 475 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 190 000 Kč | 177 000 Kč | 176 218 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 455 000 Kč | 453 129 Kč | 99,6% |