| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 631 488 Kč | 84,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 120 000 Kč | 110 000 Kč | 31 920 Kč | 29,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000 Kč | 30 000 Kč | 26 775 Kč | 89,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 42 677 Kč | 94,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 36 551 Kč | 81,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 668 Kč | 6,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 510 000 Kč | 510 000 Kč | 492 897 Kč | 96,6% |