| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 289 800 Kč | 294 240 Kč | 158 257 Kč | 53,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 664 Kč | 26,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000 Kč | 34 000 Kč | 33 922 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 799 Kč | 45,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 84 440 Kč | 25 354 Kč | 30,0% |
| 5151 | Studená voda | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 257 Kč | 95,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 16 000 Kč | 15 050 Kč | 94,1% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 566 Kč | 92,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 17 000 Kč | 16 329 Kč | 96,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 32 000 Kč | 17 316 Kč | 54,1% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 800 Kč | 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |