| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 019 000 Kč | 938 711 Kč | 792 737 Kč | 84,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 5 000 Kč | 3 391 Kč | 67,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000 Kč | 55 000 Kč | 48 158 Kč | 87,6% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 84 Kč | 8,4% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 417 000 Kč | 343 540 Kč | 302 148 Kč | 88,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 080 Kč | 100,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 555 000 Kč | 524 171 Kč | 428 876 Kč | 81,8% |