| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 328 500 Kč | 2 857 874 Kč | 1 876 728 Kč | 65,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 263 000 Kč | 2 754 000 Kč | 1 776 674 Kč | 64,5% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 83 000 Kč | 82 097 Kč | 98,9% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 12 500 Kč | 18 874 Kč | 17 957 Kč | 95,1% |