| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 147 000 Kč | 2 631 000 Kč | 2 626 440 Kč | 99,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 38 000 Kč | 36 538 Kč | 96,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 17 000 Kč | 15 000 Kč | 14 587 Kč | 97,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 200 Kč | 82,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 195 000 Kč | 194 384 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 222 000 Kč | 221 987 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 2 151 000 Kč | 2 150 744 Kč | 100,0% |