| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 457 000 Kč | 1 652 000 Kč | 1 649 715 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 799 Kč | 90,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 1 000 Kč | 428 Kč | 42,8% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 450 000 Kč | 397 000 Kč | 396 588 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 358 000 Kč | 357 715 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 575 000 Kč | 574 547 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 318 000 Kč | 317 638 Kč | 99,9% |