| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 60 000 Kč | 116 000 Kč | 113 254 Kč | 97,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 736 Kč | 94,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 21 000 Kč | 21 010 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 51 000 Kč | 50 562 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 2 000 Kč | 680 Kč | 34,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 000 Kč | 897 Kč | 89,7% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 720 Kč | 72,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 20 000 Kč | 28 000 Kč | 28 074 Kč | 100,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 7 000 Kč | 6 575 Kč | 93,9% |