| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 940 000 Kč | 2 940 000 Kč | 803 233 Kč | 27,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 599 316 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 77 963 Kč | 9,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 125 954 Kč | 8,4% |