| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 000 Kč | 790 000 Kč | 773 217 Kč | 97,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 100,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 080 Kč | 100,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 190 000 Kč | 91 000 Kč | 88 267 Kč | 97,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 450 000 Kč | 670 000 Kč | 655 870 Kč | 97,9% |