| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 679 532 Kč | 90,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 58 000 Kč | 37 920 Kč | 65,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 627 Kč | 54,2% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 3 990 Kč | 13,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 42 000 Kč | 30 142 Kč | 71,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 42 112 Kč | 93,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 577 Kč | 25,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 520 000 Kč | 562 000 Kč | 561 164 Kč | 99,9% |