| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 299 800 Kč | 299 800 Kč | 196 130 Kč | 65,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 720 Kč | 7,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000 Kč | 55 000 Kč | 48 158 Kč | 87,6% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000 Kč | 105 000 Kč | 98 407 Kč | 93,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 20 000 Kč | 2 663 Kč | 13,3% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 21 000 Kč | 20 450 Kč | 97,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 971 Kč | 39,8% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 4 708 Kč | 31,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 19 000 Kč | 10 052 Kč | 52,9% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 800 Kč | 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |