| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 038 000 Kč | 839 793 Kč | 717 916 Kč | 85,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 2 200 Kč | 1 220 Kč | 55,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000 Kč | 12 700 Kč | 300 Kč | 2,4% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000 Kč | 1 800 Kč | 195 Kč | 10,8% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 352 000 Kč | 311 661 Kč | 298 381 Kč | 95,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 7 000 Kč | 16 500 Kč | 16 485 Kč | 99,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 634 000 Kč | 493 932 Kč | 401 335 Kč | 81,3% |