| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 690 500 Kč | 6 282 086 Kč | 4 639 168 Kč | 73,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 618 000 Kč | 6 239 768 Kč | 4 598 097 Kč | 73,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 11 900 Kč | 11 858 Kč | 99,6% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 000 Kč | 3 382 Kč | 2 354 Kč | 69,6% |
| 5175 | Pohoštění | 19 500 Kč | 23 036 Kč | 22 859 Kč | 99,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 100,0% |