| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 687 000 Kč | 4 516 968 Kč | 3 891 416 Kč | 86,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 79 000 Kč | 78 246 Kč | 99,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 17 000 Kč | 38 000 Kč | 37 733 Kč | 99,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 832 Kč | 98,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 180 000 Kč | 177 943 Kč | 98,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 500 000 Kč | 2 836 668 Kč | 2 244 559 Kč | 79,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 183 000 Kč | 182 725 Kč | 99,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 160 300 Kč | 1 160 378 Kč | 100,0% |