| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 157 000 Kč | 2 157 000 Kč | 1 987 374 Kč | 92,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 682 Kč | 103,4% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 450 000 Kč | 430 000 Kč | 277 455 Kč | 64,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 100 000 Kč | 94 064 Kč | 94,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000 Kč | 1 120 000 Kč | 1 119 597 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 50 000 Kč | 45 980 Kč | 92,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 430 000 Kč | 429 596 Kč | 99,9% |