| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 900 000 Kč | 1 094 680 Kč | 1 051 377 Kč | 96,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 300 Kč | 5 278 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 084 Kč | 81,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 Kč | 49 700 Kč | 7 335 Kč | 14,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 840 000 Kč | 840 000 Kč | 840 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 194 680 Kč | 194 680 Kč | 100,0% |