| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 250 000 Kč | 3 250 000 Kč | 801 068 Kč | 24,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 610 000 Kč | 610 000 Kč | 595 368 Kč | 97,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 800 000 Kč | 1 800 000 Kč | 205 700 Kč | 11,4% |