| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 670 032 Kč | 89,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 43 000 Kč | 11 200 Kč | 26,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 1 000 Kč | 42 Kč | 4,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 1 000 Kč | 300 Kč | 30,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 940 Kč | 69,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 43 000 Kč | 31 581 Kč | 73,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 29 185 Kč | 64,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 6 400 Kč | 6 341 Kč | 99,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 520 000 Kč | 569 300 Kč | 569 201 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 242 Kč | 95,5% |