| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 229 000 Kč | 2 375 471 Kč | 2 283 122 Kč | 96,1% | |
| 501 | Platy | 960 000 Kč | 986 000 Kč | 985 675 Kč | 100,0% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 883 000 Kč | 971 371 Kč | 882 351 Kč | 90,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 376 000 Kč | 408 100 Kč | 406 747 Kč | 99,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 8 349 Kč | 83,5% |