| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 795 000 Kč | 3 860 000 Kč | 3 837 941 Kč | 99,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 39 000 Kč | 38 526 Kč | 98,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 23 104 Kč | 92,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 110 000 Kč | 108 900 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 500 000 Kč | 640 000 Kč | 639 465 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 3 046 000 Kč | 3 027 946 Kč | 99,4% |