| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 057 000 Kč | 2 107 000 Kč | 1 534 076 Kč | 72,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 097 Kč | 77,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 000 Kč | 4 784 Kč | 79,7% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 202 273 Kč | 67,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 290 000 Kč | 278 930 Kč | 96,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 200 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 020 792 Kč | 92,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 24 200 Kč | 6,1% |