| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 940 000 Kč | 1 069 786 Kč | 1 000 864 Kč | 93,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 738 Kč | 73,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 940 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 74 000 Kč | 5 400 Kč | 7,3% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 840 000 Kč | 840 000 Kč | 840 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 129 786 Kč | 129 786 Kč | 100,0% |