| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 257 000 Kč | 257 000 Kč | 88 739 Kč | 34,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 878 Kč | 26,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 9 000 Kč | 6 383 Kč | 70,9% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 855 Kč | 98,2% |
| 5155 | Pevná paliva | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 9 264 Kč | 77,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 89 Kč | 8,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 Kč | 33 000 Kč | 32 670 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 162 000 Kč | 24 600 Kč | 15,2% |