| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 150 000 Kč | 1 909 350 Kč | 1 505 063 Kč | 78,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 610 000 Kč | 649 000 Kč | 648 426 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 220 350 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 856 637 Kč | 85,7% |