| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 887 000 Kč | 1 012 000 Kč | 1 001 713 Kč | 99,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 7 000 Kč | 19 000 Kč | 18 382 Kč | 96,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 60 000 Kč | 51 112 Kč | 85,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000 Kč | 933 000 Kč | 932 219 Kč | 99,9% |