| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 952 000 Kč | 952 000 Kč | 847 818 Kč | 89,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 104 000 Kč | 103 535 Kč | 99,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 548 Kč | 48,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 23 033 Kč | 51,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 61 000 Kč | 60 528 Kč | 99,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 19 000 Kč | 18 016 Kč | 94,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 594 Kč | 89,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 19 000 Kč | 18 150 Kč | 95,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 520 000 Kč | 607 000 Kč | 606 414 Kč | 99,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 61 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |