| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 349 800 Kč | 2 009 800 Kč | 1 669 082 Kč | 83,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 44 417 Kč | 88,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 Kč | 201 000 Kč | 5 627 Kč | 2,8% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 23 329 Kč | 93,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 993 Kč | 55,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 38 000 Kč | 37 500 Kč | 98,7% |
| 5164 | Nájemné | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 24 180 Kč | 96,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000 Kč | 51 000 Kč | 50 543 Kč | 99,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 2 884 Kč | 8,2% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 10 000 Kč | 25,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 800 Kč | 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 460 000 Kč | 1 459 610 Kč | 100,0% |