| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 141 000 Kč | 3 233 715 Kč | 3 125 963 Kč | 96,7% | |
| 501 | Platy | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 774 886 Kč | 96,9% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 689 000 Kč | 1 781 715 Kč | 1 718 516 Kč | 96,5% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 642 000 Kč | 642 000 Kč | 627 116 Kč | 97,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 445 Kč | 54,5% |