| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 795 000 Kč | 5 895 000 Kč | 5 326 148 Kč | 90,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 106 000 Kč | 105 452 Kč | 99,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 29 000 Kč | 28 597 Kč | 98,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 881 Kč | 78,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 329 000 Kč | 328 998 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 3 500 000 Kč | 5 411 000 Kč | 4 855 220 Kč | 89,7% |