| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 557 000 Kč | 1 557 000 Kč | 1 184 864 Kč | 76,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 401 Kč | 68,0% |
| 5151 | Studená voda | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 277 934 Kč | 92,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 237 000 Kč | 236 588 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 657 000 Kč | 416 145 Kč | 63,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 251 000 Kč | 250 797 Kč | 99,9% |