| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 307 834 Kč | 96,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 000 Kč | 20 000 Kč | 19 663 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 117 000 Kč | 12 000 Kč | 8 600 Kč | 71,7% |
| 5151 | Studená voda | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 666 Kč | 88,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 38 000 Kč | 37 860 Kč | 99,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 3 800 Kč | 47,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 107 000 Kč | 72 000 Kč | 70 588 Kč | 98,0% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 45 000 Kč | 43 560 Kč | 96,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 77 000 Kč | 76 097 Kč | 98,8% |