| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 650 000 Kč | 1 650 000 Kč | 770 107 Kč | 46,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 951 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 610 000 Kč | 725 000 Kč | 724 706 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 353 000 Kč | 13 450 Kč | 3,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |