| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 940 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 036 353 Kč | 94,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 10 000 Kč | 40 000 Kč | 28 761 Kč | 71,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 850 000 Kč | 1 010 000 Kč | 1 007 592 Kč | 99,8% |