| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 972 000 Kč | 972 000 Kč | 895 080 Kč | 92,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 129 000 Kč | 128 204 Kč | 99,4% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 276 Kč | 30,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 45 000 Kč | 50 000 Kč | 48 831 Kč | 97,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 45 000 Kč | 71 000 Kč | 70 064 Kč | 98,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 098 Kč | 62,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 75 000 Kč | 74 798 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 520 000 Kč | 479 000 Kč | 467 682 Kč | 97,6% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 000 Kč | 530 Kč | 53,0% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 Kč | 109 000 Kč | 91 597 Kč | 84,0% |