| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 560 000 Kč | 12 680 895 Kč | 10 254 132 Kč | 80,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 150 000 Kč | 198 000 Kč | 132 760 Kč | 67,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 2 584 000 Kč | 3 395 565 Kč | 2 677 270 Kč | 78,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 196 000 Kč | 4 234 360 Kč | 3 376 806 Kč | 79,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 30 000 Kč | 52 000 Kč | 41 826 Kč | 80,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 10 000 Kč | 920 401 Kč | 895 652 Kč | 97,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 590 000 Kč | 3 880 569 Kč | 3 129 818 Kč | 80,7% |