| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 705 000 Kč | 11 499 311 Kč | 9 670 464 Kč | 84,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 120 000 Kč | 195 000 Kč | 139 491 Kč | 71,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 584 000 Kč | 4 021 954 Kč | 2 933 746 Kč | 72,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 2 785 000 Kč | 2 939 864 Kč | 2 616 107 Kč | 89,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 23 056 Kč | 76,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 10 000 Kč | 155 000 Kč | 39 127 Kč | 25,2% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 4 176 000 Kč | 4 157 493 Kč | 3 918 937 Kč | 94,3% |