| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 981 000 Kč | 17 439 290 Kč | 13 551 549 Kč | 77,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 150 000 Kč | 170 000 Kč | 142 149 Kč | 83,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 844 000 Kč | 3 658 000 Kč | 2 191 552 Kč | 59,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 086 000 Kč | 9 758 000 Kč | 8 728 040 Kč | 89,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 21 208 Kč | 70,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 20 000 Kč | 35 000 Kč | 24 473 Kč | 69,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 851 000 Kč | 3 788 290 Kč | 2 444 127 Kč | 64,5% |