| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 535 000 Kč | 12 080 060 Kč | 7 021 715 Kč | 58,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 150 000 Kč | 200 000 Kč | 120 771 Kč | 60,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 3 324 000 Kč | 3 424 000 Kč | 1 957 891 Kč | 57,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 3 675 000 Kč | 5 226 000 Kč | 2 640 415 Kč | 50,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 400 Kč | 87,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 15 180 Kč | 58,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 340 000 Kč | 3 184 060 Kč | 2 270 058 Kč | 71,3% |