| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 333 000 Kč | 14 546 617 Kč | 11 553 806 Kč | 79,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 150 000 Kč | 100 000 Kč | 71 399 Kč | 71,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 080 000 Kč | 5 035 000 Kč | 3 620 302 Kč | 71,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 115 000 Kč | 6 414 927 Kč | 5 165 605 Kč | 80,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 216 Kč | 91,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 28 000 Kč | 48 000 Kč | 24 293 Kč | 50,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 2 940 000 Kč | 2 928 690 Kč | 2 653 991 Kč | 90,6% |