| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 000 000 Kč | 16 016 235 Kč | 9 110 128 Kč | 56,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 181 000 Kč | 181 000 Kč | 126 057 Kč | 69,6% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 080 000 Kč | 7 680 000 Kč | 4 263 423 Kč | 55,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 4 324 000 Kč | 4 637 000 Kč | 2 593 034 Kč | 55,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 14 432 Kč | 36,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 864 Kč | 82,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 365 000 Kč | 3 448 235 Kč | 2 088 318 Kč | 60,6% |