| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 000 000 Kč | 16 990 524 Kč | 12 186 967 Kč | 71,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 151 000 Kč | 214 500 Kč | 181 114 Kč | 84,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 7 464 000 Kč | 7 394 500 Kč | 4 485 499 Kč | 60,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 195 000 Kč | 5 542 424 Kč | 4 283 288 Kč | 77,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 32 000 Kč | 64,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 40 000 Kč | 40 000 Kč | -5 369 Kč | -13,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 100 000 Kč | 3 749 100 Kč | 3 210 435 Kč | 85,6% |