| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 500 000 Kč | 17 882 840 Kč | 4 588 262 Kč | 25,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 151 000 Kč | 451 000 Kč | 409 631 Kč | 90,8% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 9 064 000 Kč | 9 064 000 Kč | 1 400 114 Kč | 15,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 5 095 000 Kč | 5 095 000 Kč | 1 313 658 Kč | 25,8% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 577 Kč | 36,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 100 000 Kč | 3 182 840 Kč | 1 450 282 Kč | 45,6% |